Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:09/2023 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE 200 GALÕES DE AGUA MINERAL - 20 LITROS CADA - PA:11597.100334/2023-31 - SRA/MS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MOSKO LTDA (CNPJ 12.977.901/0001-17) para: pregão:09/2023 - credito para atender despesas com material de consumo - aquisição de 200 galões de agua mineral - 20 litros cada - pa:11597.100334/2023-31 - sra/ms. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MOSKO LTDACNPJ 12.977.901/0001-17
- Processooficial
- 11597.100334/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 18,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 6532 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 6444 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
- 6325 · emitida 23/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 6281 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
- 6251 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 6145 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
- 6089 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000170 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000170 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100334/2023-31
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295167
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.