Contrato federal · Empenho 2023NE000074 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2022, ATA Nº 17/2022, ITEM: 19 (QTD 1 ROLO), NUP: 25033.000424/2022-31, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 07/2022, ata nº 17/2022, item: 19 (qtd 1 rolo), nup: 25033.000424/2022-31, cujo objeto é a aquisição de lona para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 292,22. Vigência de 20/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 25033.000424/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,22
- Valor globaloficial
- R$ 292,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2023
- Publicaçãooficial
- 20/03/2023
- Vigênciaoficial
- 20/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 500 MICRA, LARGURA 15 M, COMPRIMENTO 25 M, COR AZUL, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARGOLAS AÇO INOX, CINTO DE SEGURANÇA, VULCANIZADA | 1 | R$ 292,22 | R$ 292,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000074 · 20/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000074 · 20/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000424/2022-31
valor global após o termo: R$ 292,22 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.