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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000079 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2022, ATA Nº 18/2022, ITEM: 16 (QTD 10), NUP: 25033.000424/2022-31, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA P…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 24.384.947/0001-01) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 07/2022, ata nº 18/2022, item: 16 (qtd 10), nup: 25033.000424/2022-31, cujo objeto é a aquisição de bateria estacionária para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 20/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 24.384.947/0001-01
Processooficial
25033.000424/2022-31
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 11.700,00
Valor globaloficial
R$ 11.700,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/03/2023
Publicaçãooficial
20/03/2023
Vigênciaoficial
20/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 230 AH, NÚMERO DE ELEMENTOS 2, DIMENSÕES 520 X 268 X 225 MM, PESO 72 KG, APLICA…10R$ 1.170,00R$ 11.700,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 11.700,00
A liquidarcalculado
R$ 11.700,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000079 · 20/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 11.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000079 · 20/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000424/2022-31

    valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorBRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 295195
Lido da fonte em
31/10/2026, 19:25
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
01/11/2026, 11:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.