Contrato federal · Empenho 2023NE000088 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 05/2022, ATA SRP Nº 06/2022, ITENS: 14 E 18, NUP:25033.001022/2021-73, PARTICIPANTE DA UG: 257021 (DSEI/ARJ), CUJO O OBJET…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 05/2022, ata srp nº 06/2022, itens: 14 e 18, nup:25033.001022/2021-73, participante da ug: 257021 (dsei/arj), cujo o objeto e aquisição de medicamentos para atend…. Valor global contratado: R$ 4.460,00. Vigência de 17/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25033.001022/2021-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2023
- Publicaçãooficial
- 17/04/2023
- Vigênciaoficial
- 17/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 3.000 | R$ 0,82 | R$ 2.460,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG | 10.000 | R$ 0,20 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000088 · 17/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000088 · 17/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001022/2021-73
valor global após o termo: R$ 4.460,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.