Contrato federal · Empenho 2023NE000089 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 05/2022, ATA SRP Nº 07/2022, ITENS: 68 E 125, NUP:25033.001022/2021-73, PARTICIPANTE DA UG: 257021 (DSEI/ARJ), CUJO O OBJE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 03.652.030/0001-70) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 05/2022, ata srp nº 07/2022, itens: 68 e 125, nup:25033.001022/2021-73, participante da ug: 257021 (dsei/arj), cujo o objeto e aquisição de medicamentos para aten…. Valor global contratado: R$ 1.555,50. Vigência de 17/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 03.652.030/0001-70
- Processooficial
- 25033.001022/2021-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.555,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.555,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2023
- Publicaçãooficial
- 17/04/2023
- Vigênciaoficial
- 17/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 10 MG | 1.500 | R$ 0,06 | R$ 85,50 |
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 3.000 | R$ 0,49 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.555,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.555,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000089 · 17/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.555,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.555,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000089 · 17/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001022/2021-73
valor global após o termo: R$ 1.555,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.