Contrato federal · Empenho 2023NE000111 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 12/2022, ATA SRP Nº 15/2023, ITEM 2, 36, 56 E 84, NUP: 25033.000520/2022-80, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.934.826/0001-05) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 12/2022, ata srp nº 15/2023, item 2, 36, 56 e 84, nup: 25033.000520/2022-80, cujo o objeto é a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 12/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.934.826/0001-05
- Processooficial
- 25033.000520/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG | 5.000 | R$ 0,06 | R$ 300,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 5.000 | R$ 0,28 | R$ 1.400,00 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 5.000 | R$ 0,04 | R$ 200,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 2.000 | R$ 0,25 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000111 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000111 · 12/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000520/2022-80
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295203
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.