Contrato federal · Empenho 2023NE000108 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 12/2022, ATA SRP Nº 11/2023, ITEM 49, NUP: 25033.000520/2022-80, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASCLE BRASIL LTDA (CNPJ 28.911.309/0001-52) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 12/2022, ata srp nº 11/2023, item 49, nup: 25033.000520/2022-80, cujo objeto é a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 8.584,00. Vigência de 12/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ASCLE BRASIL LTDACNPJ 28.911.309/0001-52
- Processooficial
- 25033.000520/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.584,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.584,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLARITROMICINACLARITROMICINA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL | 200 | R$ 42,92 | R$ 8.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000108 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.584,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.584,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000108 · 12/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000520/2022-80
valor global após o termo: R$ 8.584,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.