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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000160 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 011/2022, ATA Nº 27, NUP: 25033.000530/2022-15, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FOMENTAR AS AÇÕES DE…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L P DO VALLE COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA (CNPJ 37.981.565/0001-07) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 011/2022, ata nº 27, nup: 25033.000530/2022-15, cujo objeto é a aquisição de material esportivo para fomentar as ações de saúde mental no atendimento da população…. Valor global contratado: R$ 25.379,20. Vigência de 13/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
L P DO VALLE COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDACNPJ 37.981.565/0001-07
Processooficial
25033.000530/2022-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00011/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 25.379,20
Valor globaloficial
R$ 25.379,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/07/2023
Publicaçãooficial
13/07/2023
Vigênciaoficial
13/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
COLETECOLETE, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, COR AMARELA (INTERNO) E LARANJA (EXTERNO), TAMANHO ÚNICO, USO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO, ELÁSTICOS LATERAIS, SEM BOLSO2.266R$ 11,20R$ 25.379,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 25.379,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 25.379,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000160 · 13/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.379,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.379,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000160 · 13/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000530/2022-15

    valor global após o termo: R$ 25.379,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorL P DO VALLE COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 295222
Lido da fonte em
26/10/2026, 06:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 12:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.