Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2023, ATA Nº 34, ITENS N° 02, 15, 61,38,57,58 65, NUP: 25033.000131/2022-54, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACREMED MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 40.005.297/0001-00) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 07/2023, ata nº 34, itens n° 02, 15, 61,38,57,58 65, nup: 25033.000131/2022-54, cujo objeto é a aquisição de materiais médicos hospitalar para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 01/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ACREMED MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDACNPJ 40.005.297/0001-00
- Processooficial
- 25033.000131/2022-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESGUICHO NEBULIZADOR , ASPERSOREsguicho Nebulizador / Aspersor Nome: Esguicho Nebulizador / Aspersor | 15 | R$ 21,80 | R$ 327,00 |
| ESGUICHO NEBULIZADOR , ASPERSOREsguicho Nebulizador / Aspersor Nome: Esguicho Nebulizador / Aspersor | 15 | R$ 24,80 | R$ 372,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, C… | 300 | R$ 0,57 | R$ 171,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 01/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 01/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000131/2022-5
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295226
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.