Contrato federal · Empenho 2023NE000169 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2023, ATA Nº 22, ITEM N° 59, NUP: 25033.000131/2022-54, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.702.558/0001-84) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 07/2023, ata nº 22, item n° 59, nup: 25033.000131/2022-54, cujo objeto é a aquisição de materiais médicos hospitalar para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 996,00. Vigência de 01/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.702.558/0001-84
- Processooficial
- 25033.000131/2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 996,00
- Valor globaloficial
- R$ 996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 20 | R$ 49,80 | R$ 996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000169 · 01/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000169 · 01/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000131/2022-54
valor global após o termo: R$ 996,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.