Contrato federal · Empenho 2023NE000187 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 011/2022, ATA Nº 29, ITEM: 5, NUP: 25033.000530/2022-15, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FOMENTAR AS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PR SERVICE LTDA (CNPJ 39.629.010/0001-26) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 011/2022, ata nº 29, item: 5, nup: 25033.000530/2022-15, cujo objeto é a aquisição de material esportivo para fomentar as ações de saúde mental no atendimento da…. Valor global contratado: R$ 8.192,80. Vigência de 10/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PR SERVICE LTDACNPJ 39.629.010/0001-26
- Processooficial
- 25033.000530/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.192,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.192,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, COR VARIADA, TAMANHO P, USO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO, ELÁSTICO INFERIOR E SEM BOLSO | 836 | R$ 9,80 | R$ 8.192,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.192,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.479,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.713,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000187 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.192,80 · a liquidar R$ 2.479,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.713,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000187 · 10/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000530/2022-15
valor global após o termo: R$ 8.192,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.