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Contrato federal · Empenho 2023NE000191 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 019/2023, ATA Nº 51/2023, ITEM: 4 (QTD 1), NUP: 25033.000532/2022-12, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 22.172.177/0001-08) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 019/2023, ata nº 51/2023, item: 4 (qtd 1), nup: 25033.000532/2022-12, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamentos de odontologia e fisioterapia.. Valor global contratado: R$ 570,00. Vigência de 20/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 22.172.177/0001-08
Processooficial
25033.000532/2022-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00019/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 570,00
Valor globaloficial
R$ 570,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/09/2023
Publicaçãooficial
20/09/2023
Vigênciaoficial
20/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS,…1R$ 570,00R$ 570,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 570,00
A liquidarcalculado
R$ 570,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000191 · 20/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 570,00 · a liquidar R$ 570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000191 · 20/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000532/2022-12

    valor global após o termo: R$ 570,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 295248
Lido da fonte em
16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 15:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.