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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000212 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 019/2023, ATA Nº 49/2023, ITEM: 2 (QTD 200), NUP: 25033.000532/2022-12, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTO…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou H. S. CALORE SIMONETTI (CNPJ 06.179.505/0001-41) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 019/2023, ata nº 49/2023, item: 2 (qtd 200), nup: 25033.000532/2022-12, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamentos de odontologia e fisioterapia.. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
H. S. CALORE SIMONETTICNPJ 06.179.505/0001-41
Processooficial
25033.000532/2022-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00019/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.600,00
Valor globaloficial
R$ 3.600,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/10/2023
Publicaçãooficial
17/10/2023
Vigênciaoficial
17/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
"TOALHA BANHO""TOALHA BANHO", MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 150 CM, LARGURA 86 CM200R$ 18,00R$ 3.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.600,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.600,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000212 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000212 · 17/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000532/2022-12

    valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorH. S. CALORE SIMONETTI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 295251
Lido da fonte em
30/10/2026, 02:22
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 10:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.