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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000250 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 23/2023, ATA SRP Nº 73/2023, NUP: 25033.001015/2022-52, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E FÓRMULAS I…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.326.646/0001-27) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 23/2023, ata srp nº 73/2023, nup: 25033.001015/2022-52, cujo objeto é a aquisição de suplementos nutricionais e fórmulas infantins, conforme aprovação no parecer…. Valor global contratado: R$ 5.565,12. Vigência de 04/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.326.646/0001-27
Processooficial
25033.001015/2022-52
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00023/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.565,12
Valor globaloficial
R$ 5.565,12
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/12/2023
Publicaçãooficial
04/12/2023
Vigênciaoficial
04/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO A PARTIR 6° MÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS,…72R$ 35,01R$ 2.520,72
DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEI.E/OU ISOL.SR E/OU CONC.SR LTE E/OU ISOL.SOJ A, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO.E/…60R$ 50,74R$ 3.044,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.565,12
A liquidarcalculado
R$ 5.565,12
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000250 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.565,12 · a liquidar R$ 5.565,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000250 · 04/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001015/2022-52

    valor global após o termo: R$ 5.565,12 · vigência até 31/12/2023

FornecedorOMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 295254
Lido da fonte em
26/10/2026, 06:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 05:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.