Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAFÉ TRADICIONAL À VÁCUO, CONFORME PREGÃO SRP Nº 90003/2024, ATA Nº 43/2024, NUP: 25033.000222/2024-51.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 22.172.177/0001-08) para: emissão de empenho para atender despesas com café tradicional à vácuo, conforme pregão srp nº 90003/2024, ata nº 43/2024, nup: 25033.000222/2024-51.. Valor global contratado: R$ 3.486,72. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 22.172.177/0001-08
- Processooficial
- 25033.000222/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.486,72
- Valor globaloficial
- R$ 3.486,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR | 384 | R$ 9,08 | R$ 3.486,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.486,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.486,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.486,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.486,72
Faturas
- 2114 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.215,52
- 2107 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000222/2024-51
valor global após o termo: R$ 3.486,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.