Contrato federal · Empenho 2024NE400046 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE DUAS IMPRESSORAS TIPOGRÁFICAS HEIDELBERG
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MSX COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 13.649.788/0001-03) para: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal, sem fornecimento de peças, de duas impressoras tipográficas heidelberg. Valor global contratado: R$ 17.900,00. Vigência de 29/05/2024 a 29/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MSX COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 13.649.788/0001-03
- Processooficial
- 23119.000613/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 29/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE DUAS IMPRESSORAS TIPOGRÁFICAS HEIDELBERG, MODELOS KSB (N° DE PATRIMÔNIO 24005) E KSBA (N° DE PATRIMÔNIO 24006). | 1 | R$ 17.900,00 | R$ 17.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.375,02
- A liquidarcalculado
- R$ 7.458,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.916,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400046 · 22/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.425,03 · a liquidar R$ 5.966,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.458,35
- 2025NE400036 · 06/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.949,99 · a liquidar R$ 1.491,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.458,35
Faturas
- 1598 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.491,67
- 1593 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.491,67
- 1586 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.491,67
- 1579 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.491,67
- 1571 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.491,67
- 1567 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.491,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400046 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000613/2024-09
valor global após o termo: R$ 17.900,00 · vigência até 29/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295274
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.