Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DEENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ E DABIC DA UTFPR-CM. SOL. 139/2024. SEI: 23064.0005…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de materiais de laboratório para viabilizar atividades deensino e pesquisa (tcc) dos departamentos daqui, daamb, daaeq e dabic da utfpr-cm. sol. 139/2024. sei: 23064.000591/2024-51. Valor global contratado: R$ 2.811,93. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23064.000591/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.811,93
- Valor globaloficial
- R$ 2.811,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, ALTURA 1,20 M, LARGURA 1,20 M, GRAMATURA 550 G/M2, ESPESSURA 3 MM, COR CRISTAL, MATERIAL POLIPROPILENO | 3 | R$ 937,31 | R$ 2.811,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.811,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.811,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 24/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.811,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.811,93
Faturas
- 3.023 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.811,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000591/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.811,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295314
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.