Contrato federal · Empenho 2024NE000465 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS PREGÃO 00042/2023 ATA JFRJ-ARP-2023/00067 JFRJ-DES-2024/27163 *156-SIE (110-PNCP)* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou RT RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.807.102/0001-56) para: aquisição de materiais civis pregão 00042/2023 ata jfrj-arp-2023/00067 jfrj-des-2024/27163 *156-sie (110-pncp)* *rp*. Valor global contratado: R$ 13.520,00. Vigência de 29/07/2024 a 23/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RT RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.807.102/0001-56
- Processooficial
- EOF-2023/00470.02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.520,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 23/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 5 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 5 | R$ 78,00 | R$ 390,00 |
| TUBO METALON | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| TINTA INDUSTRIAL | 5 | R$ 240,00 | R$ 1.200,00 |
| SIFÃO | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| SIFÃO | 30 | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCA | 50 | R$ 3,90 | R$ 195,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA | 30 | R$ 97,00 | R$ 2.910,00 |
| IMPERMEABILIZANTE | 5 | R$ 164,00 | R$ 820,00 |
| ESPUDE VASO SANITÁRIO | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| AREIA | 250 | R$ 1,80 | R$ 450,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 15 | R$ 20,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000465 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000465 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00470.02
valor global após o termo: R$ 13.520,00 · vigência até 23/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295346
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.