Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 05/2023 UASG 158383. PROC 23041.042768/2023-74
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.965.509/0001-01) para: aquisição de material de consumo para os laboratórios do campus palmeira dos índios. pregão 05/2023 uasg 158383. proc 23041.042768/2023-74. Valor global contratado: R$ 1.118,20. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.965.509/0001-01
- Processooficial
- 23041.042768/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.118,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.118,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO TRABALHO COM ESPIAS E FAINAS MARINHEIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA COM BORRACHA E ELÁSTICO NOS PUNHOS | 5 | R$ 92,80 | R$ 464,00 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL NITRÍLICO, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCADA INTERNAMENTE COM ALGODÃO, MODELO AMBIDESTRA , COR RÔXA, TIPO DESCARTÁVEL | 10 | R$ 43,50 | R$ 435,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40 | R$ 5,48 | R$ 219,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.118,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.118,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.118,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.118,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.895 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.118,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042768/2023-74
valor global após o termo: R$ 1.118,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295359
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.