Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANNERS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 162023 - GERENCIADOR REITORIA (158147)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GRAFICA CAMINHA LTDA (CNPJ 01.098.180/0001-59) para: aquisição de banners como órgão participante - pregão 162023 - gerenciador reitoria (158147). Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- GRAFICA CAMINHA LTDACNPJ 01.098.180/0001-59
- Processooficial
- 23041.0370238/202312
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEFAIXAS com impressão (fosca) de imagem em lona sem trama, alta resolução, para ambiente interno, no formato: 6,00m de largura x1,50m de altura, com acabamen to com fita dupla face de 50mm em todo o pe… | 15 | R$ 190,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 570,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 30/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.280,00
Faturas
- 1216 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.0370238/202312
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.