Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAKS, OBJETO DA NOTA DE EMPENHO 17715395 EM RAZÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 00049/2024
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.299.868/0001-83) para: execução dos serviços de manutenção corretiva de nobreaks, objeto da nota de empenho 17715395 em razão da dispensa de licitação 00049/2024. Valor global contratado: R$ 11.769,00. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 07.299.868/0001-83
- Processooficial
- 50606.006783/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 11.769,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.769,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK | 1 | R$ 5.289,00 | R$ 5.289,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELTIPO: CHUMBO-ÁCIDO, TAMANHO: MÉDIO, MODELO: AJ7-12, APLICAÇÃO: NO BREAK, AMPERAGEM: 7, TENSÃO: 12 | 54 | R$ 120,00 | R$ 6.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.769,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.800,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.968,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.520,00
- 2024NE000189 · 13/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.289,00 · a liquidar R$ 840,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.448,50
Faturas
- 2024/229 · emitida 17/06/2024 · PagoR$ 3.013,50
- 6834 · emitida 17/06/2024 · PagoR$ 3.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.006783/2023-99
valor global após o termo: R$ 11.769,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295491
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.