Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
2024NC000292 DE 03MAI24 / UG168003 / SIORG 221918 / DFD 35-SPAT / 2024PE000001 / AQUISIÇÃO DE PRENDENDOR DE PAPEL / CONSOANTE COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2024 / SUBELEMENTO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.230.795/0001-20) para: 2024nc000292 de 03mai24 / ug168003 / siorg 221918 / dfd 35-spat / 2024pe000001 / aquisição de prendendor de papel / consoante com ata de registro de preço nº 19/2024 / subelemento 16.. Valor global contratado: R$ 31,90. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 23.230.795/0001-20
- Processooficial
- 001/2024-IMBEL/SEDE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31,90
- Valor globaloficial
- R$ 31,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR PAPELPRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 19 MM | 10 | R$ 3,19 | R$ 31,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31,90
Faturas
- 987 · emitida 24/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 001/2024-IMBEL/SEDE
valor global após o termo: R$ 31,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.