Contrato federal · Empenho 2024NE000363 · Comprasnet Contratos
2024NC000292 DE 03MAI24 / UG168003 / SIORG 221918 / DFD 35-SPAT / 2024PE000001 / AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE / CONSOANTE COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2024 / SUBELEMENTO 16.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 10.863.879/0001-59) para: 2024nc000292 de 03mai24 / ug168003 / siorg 221918 / dfd 35-spat / 2024pe000001 / aquisição de fita dupla face / consoante com ata de registro de preço nº 30/2024 / subelemento 16.. Valor global contratado: R$ 73,88. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDACNPJ 10.863.879/0001-59
- Processooficial
- 001/2024-IMBEL/SEDE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73,88
- Valor globaloficial
- R$ 73,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 2 | R$ 36,94 | R$ 73,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000363 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73,88
Faturas
- 17968 · emitida 29/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000363 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 001/2024-IMBEL/SEDE
valor global após o termo: R$ 73,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295531
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.