Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 58.619.404/0008-14) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, que serão fornecidos nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital, decorrente do pregão por sistema…. Valor global contratado: R$ 34.900,00. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 58.619.404/0008-14
- Processooficial
- 35014.270825/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 153.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 188.460,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCH | 5 | R$ 6.980,00 | R$ 34.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.041,65
- Pagocalculado
- R$ 32.858,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 04/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.041,65 · pago R$ 32.858,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO AO SEU VALOR INICIAL, PARA COMPRA DOS SEGUINTES ITENS, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL:
valor global após o termo: R$ 34.900,00 · vigência até 01/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.