Contrato federal · Empenho 2024NE000378 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UNILA (PILHAS E CARREGADORES), ARP 34/2024, PE 19/2023 // PROCESSO 23422.005535/2024-97.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou 30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF (CNPJ 30.662.603/0001-10) para: aquisição de materiais de expediente, limpeza, elétricos e materiais diversos para unila (pilhas e carregadores), arp 34/2024, pe 19/2023 // processo 23422.005535/2024-97.. Valor global contratado: R$ 16.752,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOFCNPJ 30.662.603/0001-10
- Processooficial
- 23422.005535/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL 1000 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 500 | R$ 8,50 | R$ 4.250,00 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUEL (NH), TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, TENSÃO 1,2 V | 500 | R$ 12,53 | R$ 6.265,00 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO AUTO-CHAVEÁVEL 110/220 V, CAPACIDADE 4 PILHAS AA OU AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD INDICADOR DE CARGA INDIVI… | 150 | R$ 41,58 | R$ 6.237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.752,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.752,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000378 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005535/2024-97
valor global após o termo: R$ 16.752,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.