Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA DO SUL DO PIAUÍ 2024 -IFPI CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 64/2024 UG:…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: valor empenhado referente aquisição de material de consumo para atender a demanda do projeto encontro de agroecologia do sul do piauí 2024 -ifpi campus corrente. pregão 64/2024 ug:158146 - nota de credito 2024nc000245 ug…. Valor global contratado: R$ 694,50. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23172.001102/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 694,50
- Valor globaloficial
- R$ 694,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL PVC, ESPESSURA 2 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE EMBORRACHADA/PERSONALIZADO, APLICAÇÃO MOUSE OPTICO, COR PRETA, TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPAN… | 50 | R$ 13,89 | R$ 694,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 694,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 694,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 694,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 694,50
Faturas
- 010.021 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 694,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001102/2024-51
valor global após o termo: R$ 694,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295639
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.