Contrato federal · Empenho 2024NE000353 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE ÁUDIO - ANTENA DIRECIONAL - PROCESSO 13031.385364/2024-19 - DISPENSA 90030/2024
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA (CNPJ 52.661.578/0001-92) para: aquisição de equipamentos e acessórios de áudio - antena direcional - processo 13031.385364/2024-19 - dispensa 90030/2024. Valor global contratado: R$ 8.330,18. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADACNPJ 52.661.578/0001-92
- Processooficial
- 13031.385364/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.330,18
- Valor globaloficial
- R$ 8.330,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA DIRECIONALANTENA DIRECIONAL, TIPO YAGI, FREQUÊNCIA 401,8 GHZ, ACESSÓRIOS CABO DE CONEXÃOTIPO RG-213 DE 50 OHMS, BLINDADO, APLICAçãO SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES(GOES) | 2 | R$ 4.165,09 | R$ 8.330,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.330,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.330,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.330,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.330,18
Faturas
- 73 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.330,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000353 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.385364/2024-19
valor global após o termo: R$ 8.330,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295670
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.