Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS MARECHAL (MESA P/ REFEITÓRIO) - PREGÃO 0/2023 UASG 158276. PROC 23041.014096/2024-98
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 02.604.236/0001-62) para: aquisição de material permanente para o campus marechal (mesa p/ refeitório) - pregão 0/2023 uasg 158276. proc 23041.014096/2024-98. Valor global contratado: R$ 52.800,00. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 02.604.236/0001-62
- Processooficial
- 23041.014096/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 75 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 BANCOS ACOPLA… | 24 | R$ 2.200,00 | R$ 52.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.088,80
- Pagocalculado
- R$ 49.711,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 28/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.088,80 · pago R$ 49.711,20
Faturas
- 000.013.631 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014096/2024-98
valor global após o termo: R$ 52.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.