Contrato federal · Empenho 2024NE000524 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 086/2023. VIGÊNCIA : 09/01/2025. PE-ARP Nº 202/2024/CSLOG 1522496 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.045741/2023-52. P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: ata de registro de preço n. 086/2023. vigência : 09/01/2025. pe-arp nº 202/2024/cslog 1522496 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.045741/2023-52. proc.origem: 2023pr00028.. Valor global contratado: R$ 326,40. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23112.045741/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 326,40
- Valor globaloficial
- R$ 326,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLAMENTO DE ESFERAROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO MÁQUINAS EM GERAL, REFERÊNCIA FABRICANTE 608 ZZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, BLINDAGEM DUPL A , DIÂMETRO INTERNO 8 MM, DIÂMETRO EXTERNO… | 60 | R$ 5,44 | R$ 326,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 326,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 326,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000524 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 326,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 326,40
Faturas
- 10000 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 326,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000524 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.045741/2023-52
valor global após o termo: R$ 326,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295790
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.