Contrato federal · Empenho 2023NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CAMPUS PENEDO - PREGÃO 11/2023.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PEDRO G.FERNANDES (CNPJ 08.945.027/0001-69) para: empenho para aquisição de materiais de manutenção de instrumentos musicais - campus penedo - pregão 11/2023.. Valor global contratado: R$ 1.056,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- PEDRO G.FERNANDESCNPJ 08.945.027/0001-69
- Processooficial
- 23041.043975/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.056,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE - PARTITURAESTANTE - PARTITURA, MATERIAL METAL, TIPO DESMONTÁVEL, LARGURA 500 MM, ALTURA 1500 MM | 10 | R$ 39,80 | R$ 398,00 |
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL METAL, TIPO P10 MONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO MACIÇO, ISOLAMENTO DE FIBRA OU TEFLON, PROFI S | 10 | R$ 29,00 | R$ 290,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO ENCORDOAMENTO, APLICAÇÃO VIOLÃO | 10 | R$ 18,90 | R$ 189,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO ENCORDOAMENTO, APLICAÇÃO VIOLÃO | 10 | R$ 17,90 | R$ 179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.056,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000170 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.056,00 · a liquidar R$ 1.056,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3419 · emitida 23/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.056,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000170 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043975/2023-46
valor global após o termo: R$ 1.056,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295859
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.