Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 00.630.985/0001-39) para: aquisição de poltronas para auditório, com prancheta escamoteável, com fornecimento de todos os materiais necessários à sua execução, incluindo o serviço de instalação. Valor global contratado: R$ 59.640,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 00.630.985/0001-39
- Processooficial
- 53532.003643/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.640,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIO | 1 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIO | 42 | R$ 1.365,00 | R$ 57.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 27/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.640,00
Faturas
- 8.228 · emitida 20/08/2024 · PagoR$ 59.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000071 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2025
Empenho 2024NE000071 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.003643/2023-68
valor global após o termo: R$ 59.640,00 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.