Contrato federal · Empenho 2024NE000526 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 088/2023. VIGÊNCIA : 21/12/2024. SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 203/2024/CSLOG - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO 23112.045748/2023-74 - ORDENAÇÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 37.278.754/0001-18) para: ata de registro de preço n. 088/2023. vigência : 21/12/2024. solicitação: pe-arp nº 203/2024/cslog - contato e-mail: [email protected] processo 23112.045748/2023-74 - ordenação de despesa conforme sei 1522500 pregão…. Valor global contratado: R$ 10.004,00. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- KIACHA LABOR COMERCIAL LTDACNPJ 37.278.754/0001-18
- Processooficial
- 23112.045748/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA 50 W, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL | 41 | R$ 244,00 | R$ 10.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000526 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.004,00
Faturas
- 542 · emitida 27/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000526 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.045748/2023-74
valor global após o termo: R$ 10.004,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295910
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.