Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 5 GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EVERTON LUCAS MACHADO DA SILVA (CNPJ 09.147.404/0001-87) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 5 grupos geradores de energia elétrica de emergência com fornecimento de peças e insumos para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 251.231,92. Vigência de 05/08/2024 a 04/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- EVERTON LUCAS MACHADO DA SILVACNPJ 09.147.404/0001-87
- Processooficial
- 23541.000068/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 201.031,92
- Valor globaloficial
- R$ 251.231,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 674.212,37
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 04/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAVALOR ANUAL PARA APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM BDI (QUANTIDADE EMMESES) | 1 | R$ 120.880,00 | R$ 120.880,00 |
| PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃOPEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO, APLICAÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO | 1 | R$ 88.951,92 | R$ 88.951,92 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GMG 5 (QUANTIDADE TOTAL EM MESES) | 1 | R$ 650,00 | R$ 7.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GMG 4 (QUANTIDADE ANUAL EM MESES) | 1 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GMG 3 (QUANTIDADE TOTAL EM MESES) | 1 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GMG 2 (QUANTIDADE TOTAL EM MESES) | 1 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GMG 1 (QUANTIDADE TOTAL EM MESES) | 1 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357.810,66
- A liquidarcalculado
- R$ 121.799,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236.011,29
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004366 · 31/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.020,00 · a liquidar R$ 25.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
- 2024NE004367 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.412,66 · a liquidar R$ 7.412,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000212 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.975,96 · a liquidar R$ 36.742,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.233,07
- 2025NE000247 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130.290,00 · a liquidar R$ 24.701,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.588,22
- 2025NE006297 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.144,00 · a liquidar R$ 4.144,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006298 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.144,00 · a liquidar R$ 4.144,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000005 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.412,66 · a liquidar R$ 4.622,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.790,00
- 2026NE000059 · 16/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.411,38 · a liquidar R$ 14.811,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 04/08/2025
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 05/08/2025
valor global após o termo: R$ 201.031,92 · vigência até 04/08/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 17/03/2026
O OBJETO CONTRATUAL FICA ACRESCIDO NA ORDEM DE R$ 50.200,00, EQUIVALENTE A 24,97% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 17/03/2026.
valor global após o termo: R$ 251.231,92 · vigência até 04/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 31/07/2026
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 05/08/2026
valor global após o termo: R$ 251.231,92 · vigência até 04/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.