Contrato federal · Contrato 00073/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SUPORTES PARA SORO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 06.127.890/0001-83) para: aquisição de 50 (cinquenta) suportes para soro para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 07/08/2024 a 06/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 06.127.890/0001-83
- Processooficial
- 23541.000009/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 06/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA SOROSUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, PÉS 5 PÉS C/ CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, GANCHOS 4 GANCHO… | 50 | R$ 210,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004250 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295942
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.