Contrato federal · Empenho 2024NE000339 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PA…

Name: Contrato 2024NE000339 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT2 (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA. (CNPJ 31.983.081/0001-10) para: aquisição de materiais diversos de consumo destinados a formação e reposição de estoque do almoxarifado desta coordenadoria de unidades prisionais da região metropolitana de são paulo – coremetro.. Valor global contratado: R$ 2.848,88. Vigência de 24/05/2024 a 13/06/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT2 380181
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.CNPJ 31.983.081/0001-10
Processooficial: 20240207265
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.848,88
Valor globaloficial: R$ 2.848,88
Assinaturaoficial: 24/05/2024
Publicaçãooficial: 14/06/2024
Vigênciaoficial: 24/05/2024 a 13/06/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PASTA ARQUIVO	20	R$ 6,34	R$ 126,80
LATEX DE BORRACHA	25	R$ 8,80	R$ 220,00
IMPRESSO PADRONIZADO	40	R$ 14,22	R$ 568,80
FITA ADESIVA	40	R$ 2,69	R$ 107,60
PINCEL ATÔMICO	360.001	R$ 1,17	R$ 42,12
CANETA MARCA-TEXTO	120	R$ 0,64	R$ 76,80
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO	120	R$ 2,23	R$ 267,60
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO	24	R$ 1,34	R$ 32,16
CANETA ESFEROGRÁFICA	3	R$ 25,80	R$ 77,40
PASTA ARQUIVO	20	R$ 16,97	R$ 339,40
FITA ADESIVA	30	R$ 8,08	R$ 242,40
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO	50	R$ 11,50	R$ 575,00
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO	24	R$ 1,70	R$ 40,80
GRAFITE	20	R$ 0,78	R$ 15,60
GRAMPO GRAMPEADOR	30	R$ 3,88	R$ 116,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000339 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240207265
valor global após o termo: R$ 2.848,88 · vigência até 13/06/2024

FornecedorDAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 295987
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.