Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 05/2023 UASG 158383. PROC 23041.042768/2023-74
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de material de consumo para os laboratórios do campus palmeira dos índios. pregão 05/2023 uasg 158383. proc 23041.042768/2023-74. Valor global contratado: R$ 1.543,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23041.042768/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.543,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.543,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHADEIRATALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO CHATO, COMPRIMENTO TOTAL 12 POL, PESO 0,90 KG, APLICAÇÃO PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA | 5 | R$ 25,30 | R$ 126,50 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , FORMATO PONTA CÔNICA, TIPO PONTA REMOVÍVEL | 50 | R$ 28,33 | R$ 1.416,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.543,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.543,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.543,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.543,00
Faturas
- 000.015.664 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.543,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042768/2023-74
valor global após o termo: R$ 1.543,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.