Contrato federal · Empenho 2024NE000534 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 075/2023. VIGÊNCIA : 10/12/2024. PE-ARP Nº 206/2024/CSLOG 1523571- CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.044881/2023-11. PR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: ata de registro de preço n. 075/2023. vigência : 10/12/2024. pe-arp nº 206/2024/cslog 1523571- contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.044881/2023-11. proc.origem: 2023pr0022.. Valor global contratado: R$ 884,54. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23112.044881/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 884,54
- Valor globaloficial
- R$ 884,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PARA IMUNOFLUORESCÊNCIA, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA, ADICIONAL COM 1 ÁREA | 15 | R$ 5,00 | R$ 75,00 |
| CÂMARA CONTAGEMCÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPELHADA | 6 | R$ 126,00 | R$ 756,00 |
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL NYLON, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,22 µM, DIMENSÕES CERCA DE 15 MM | 2 | R$ 26,77 | R$ 53,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 884,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 884,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000534 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 884,54
Faturas
- 2087 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 884,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000534 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044881/2023-11
valor global após o termo: R$ 884,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296034
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.