Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET, ARRANJOS DE FLORES
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou VALE VERDE HORTO CENTER LTDA (CNPJ 43.805.099/0001-01) para: serviços comuns de buffet, arranjos de flores. Valor global contratado: R$ 2.546,28. Vigência de 02/08/2024 a 02/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VALE VERDE HORTO CENTER LTDACNPJ 43.805.099/0001-01
- Processooficial
- 23785.000661/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.546,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.546,28
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 02/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASOARRANJOS FLORAIS - CENTRO DE MESA. ARRANJO DE FLORES NOBRES DE BOA QUALIDADE E VITALIDADE, COMPOSTO POR 50% DE FLORES NAS CORES AESCOLHA DA CONTRATANTE E 50 % DE COMPLEMENTOS. TAMANHO APROXIMADO: DIÂM… | 4 | R$ 212,19 | R$ 848,76 |
| CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASOARRANJOS DE FLORES NATURAIS TIPO LÍRIOS, ROSAS, LISIANTHUS, ENTRE OUTRAS, MEDI NDO 50 CM, COM NO MÍNIMO 10 FLORES. | 8 | R$ 212,19 | R$ 1.697,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.273,14
- A liquidarcalculado
- R$ 424,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 848,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,38 · a liquidar R$ 424,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000051 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 848,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 848,76
Faturas
- 143 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 848,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.