Contrato federal · Contrato 00038/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, DE OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 69.069.904/0001-70) para: aquisição, em regime de consignação, de opme (órtese, prótese e materiais especiais) especialidade de traumatologia ii, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.001.379,00. Vigência de 07/08/2024 a 07/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDACNPJ 69.069.904/0001-70
- Processooficial
- 23860.017469/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 634.408,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.001.379,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.313.026,20
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 07/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE DE COTOVELO IMPLANTÁVEL | 30 | R$ 3.347,85 | R$ 100.435,50 |
| PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL | 150 | R$ 1.794,99 | R$ 269.248,50 |
| PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL | 150 | R$ 896,27 | R$ 134.440,50 |
| PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL | 150 | R$ 3.315,03 | R$ 497.254,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.924,77
- A liquidarcalculado
- R$ 86.649,20
- Liquidadocalculado
- R$ 224,84
- Pagocalculado
- R$ 47.050,73
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003492 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.110,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 112,42 · pago R$ 4.997,60
- 2024NE002915 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.707,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.707,79
- 2024NE003475 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.856,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.856,06
- 2024NE004144 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.856,06 · a liquidar R$ 4.856,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000216 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000618 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.712,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.712,12
- 2025NE001792 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.707,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.707,79
- 2025NE001990 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002374 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 851,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851,73
- 2026NE001121 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.110,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.110,02
- 2026NE002453 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.142,84 · a liquidar R$ 32,82 · liquidado R$ 112,42 · pago R$ 4.997,60
- 2026NE001949 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.110,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.110,02
- 2026NE003586 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.760,32 · a liquidar R$ 81.760,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/10/2025
CONCESSÃO DE REAJUSTE, NO VALOR DE 5,23% (CINCO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO) DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), MEDIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, DO MÊS DE JULHO/2025, ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, DE AGOSTO/2024 A JULH…
valor global após o termo: R$ 667.586,00 · vigência até 07/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 08/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 07/08/2029, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 1.001.379,00 · vigência até 07/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.