Contrato federal · Empenho 2024NE000420 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 7/2024 - ISEE (11.39) - P.E.14/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 13.759.572/0001-09) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 7/2024 - isee (11.39) - p.e.14/2023-srp - aquisição de mobiliários para suprir demandas acadêmicas e administrativas da unifei, por meio de srp - 2023 a 2024. Valor global contratado: R$ 807,00. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDACNPJ 13.759.572/0001-09
- Processooficial
- 23088.007269/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 807,00
- Valor globaloficial
- R$ 807,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 0,30 M, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, TIPO TRAVAMENTO EM FORMA DE "X", MATERIAL TRATAMENTO SUP… | 3 | R$ 269,00 | R$ 807,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 807,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 807,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000420 · 21/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 807,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 807,00
Faturas
- 4103 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 807,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000420 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.007269/2023-02
valor global após o termo: R$ 807,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296087
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.