Contrato federal · Contrato 00193/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE USO NAS UNIDADES DE CIRURGIA E RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ASLI COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.578.276/0001-14) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: insumos de uso nas unidades de cirurgia e recuperação pós anestésica. Valor global contratado: R$ 238.725,00. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ASLI COMERCIAL LTDACNPJ 01.578.276/0001-14
- Processooficial
- 23523.036871/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 238.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MONITORIZAÇÃO | 2.500 | R$ 95,49 | R$ 238.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.147,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.735,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002257 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.294,00
- 2025NE003876 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.147,00 · a liquidar R$ 9.147,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001074 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.441,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.441,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02 DE AGOSTO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 01 DE AGOSTO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 238.725,00 · vigência até 01/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296156
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.