Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
2024NC411725 DA CMAT DE 18/04/2024 DIEX NR 79 DO PEL MNT VTR DE 24 JUN 24 PE SRP UGG
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 37.512.517/0001-70) para: 2024nc411725 da cmat de 18/04/2024 diex nr 79 do pel mnt vtr de 24 jun 24 pe srp ugg. Valor global contratado: R$ 50.152,08. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 37.512.517/0001-70
- Processooficial
- 64625004324202438
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.152,08
- Valor globaloficial
- R$ 50.152,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 20.000 | R$ 0,60 | R$ 12.000,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 38.142 | R$ 0,60 | R$ 22.885,20 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 23.560 | R$ 0,65 | R$ 15.266,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.152,08
- A liquidarcalculado
- R$ 50.152,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.152,08 · a liquidar R$ 50.152,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000197 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000197 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625004324202438
valor global após o termo: R$ 50.152,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296288
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.