Contrato federal · Empenho 2024NE000226 · Comprasnet Contratos
2024NC010347 E 24JUN24 - DGO. DIEX N 54 DE 16JUL24 DO ALMOX - AQS DE MAT HIGIENE E LIMPEZA. PE SRP UGP
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou INOVACOM LTDA (CNPJ 44.907.247/0001-61) para: 2024nc010347 e 24jun24 - dgo. diex n 54 de 16jul24 do almox - aqs de mat higiene e limpeza. pe srp ugp. Valor global contratado: R$ 911,44. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- INOVACOM LTDACNPJ 44.907.247/0001-61
- Processooficial
- 64625.005072/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 911,44
- Valor globaloficial
- R$ 911,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS | 150 | R$ 3,28 | R$ 492,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 45% ALGODÃO, 45% POLIESTER, 10% VISCOSE, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS | 214 | R$ 1,96 | R$ 419,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 911,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 911,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 911,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 911,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000226 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000226 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.005072/2024-64
valor global após o termo: R$ 911,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296293
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.