Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERCEARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS E PANIFICADOS
15 BATALHAO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou G R DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.225.542/0001-30) para: aquisição de gêneros alimentícios de mercearia, hortifrutigranjeiros e panificados. Valor global contratado: R$ 22.980,00. Vigência de 05/08/2024 a 01/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 15 BATALHAO LOGISTICO 160524
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- G R DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.225.542/0001-30
- Processooficial
- 64133006302202444
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.980,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 01/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 250 | R$ 6,70 | R$ 1.675,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 50 | R$ 35,40 | R$ 1.770,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 100 | R$ 33,15 | R$ 3.315,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.750 | R$ 8,60 | R$ 15.050,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 300 | R$ 3,90 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 202,27
- Pagocalculado
- R$ 22.777,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000341 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 202,27 · pago R$ 22.777,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/10/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.
valor global após o termo: R$ 22.980,00 · vigência até 01/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.