Contrato federal · Empenho 2023NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O CAMPUS ARAPIRACA - PREGÃO 13/2023, UASG 158147 - PROCESSO 23041.048717/2023-56.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou VAGNER OLIVEIRA DE ALMEIDA 88751724634 (CNPJ 47.268.549/0001-25) para: empenho para fazer face à aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação para o campus arapiraca - pregão 13/2023, uasg 158147 - processo 23041.048717/2023-56.. Valor global contratado: R$ 4.348,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- VAGNER OLIVEIRA DE ALMEIDA 88751724634CNPJ 47.268.549/0001-25
- Processooficial
- 23041.048717/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.348,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SA… | 5 | R$ 198,00 | R$ 990,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS | 23 | R$ 146,00 | R$ 3.358,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000180 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.348,00 · a liquidar R$ 4.348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000180 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048717/2023-56
valor global após o termo: R$ 4.348,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296628
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.