Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL…
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para…. Valor global contratado: R$ 74.978,66. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23357.010001/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 74.978,66
- Valor globaloficial
- R$ 74.978,66
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL. | 5 | R$ 263,08 | R$ 1.315,40 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS INTERNACIONAIS. VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUT RAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO , CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSA… | 5 | R$ 5.376,10 | R$ 26.880,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - VOOS DOMÉSTICOS. VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAX AS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCE LAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGE… | 25 | R$ 1.871,31 | R$ 46.782,75 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS INTERNACIONAIS(ALTERAÇ ÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO). DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TER MO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL. | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS DOMÉSTICOS. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL. | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS INTERNACIONAIS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RE SERVA E EMISSÃO). DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊN CIA - ANEXO I DO EDITAL. | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS DOMÉSTICOS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERV A E EMISSÃO). DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL. | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.426,97
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.002,46
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.967,35
- Pagocalculado
- R$ 18.398,08
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 29/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000027 · 13/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 6.002,46 · a liquidar −R$ 6.002,46 · liquidado −R$ 4.967,35 · pago R$ 4.968,65
- 2025NE000028 · 26/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.429,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.429,43
Faturas
- 211566/26 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.968,65
- 207010/26 · emitida 01/04/2026 · Aguardando SIAFIR$ 4.029,93
- 196273/25 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.238,10
- 0000184243/25 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.638,55
- 0000158741/25 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.444,80
- 154620/25 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.107,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/07/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATO Nº 01/2024 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2025 A 01/08/2026
valor global após o termo: R$ 74.978,66 · vigência até 01/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/07/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATO Nº 01/2024 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2026 A 01/08/2027
valor global após o termo: R$ 74.978,66 · vigência até 01/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296714
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.