Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚ…
7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CARMEN WILLES VEDOVATTO para: objeto desta contratação é a aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública. (municipal, distrital, estadual o…. Valor global contratado: R$ 14.290,50. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 160435
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- CARMEN WILLES VEDOVATTOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64.677.001753/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.290,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.290,50
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL | 300 | R$ 8,55 | R$ 2.565,00 |
| QUEIJO | 150 | R$ 78,17 | R$ 11.725,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.290,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.290,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000234 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.290,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.290,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2024 · 21/05/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296808
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.