Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou PROVER ALIMENTOS LTDA (CNPJ 09.294.294/0001-86) para: aquisição de gêneros de alimentação. Valor global contratado: R$ 41.810,00. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- PROVER ALIMENTOS LTDACNPJ 09.294.294/0001-86
- Processooficial
- 64511.008505/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.810,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 1.000 | R$ 16,50 | R$ 16.500,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO GREGO | 1.000 | R$ 2,64 | R$ 2.640,00 |
| PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRIFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.000 | R$ 17,45 | R$ 17.450,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 150 | R$ 34,80 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.189,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.189,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000615 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.189,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.