Contrato federal · Empenho 2024NE000021 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS E IFPI CAMPUS PAULISTANA - PREGÃO 92/2022 - UG: 158146
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: empenho de despesa com material de expediente (resmas de papel a4) para atender as necessidades do ifpi campus picos e ifpi campus paulistana - pregão 92/2022 - ug: 158146. Valor global contratado: R$ 3.879,00. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23177.000627/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00092/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.879,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.879,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 110 G/M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM | 300 | R$ 12,93 | R$ 3.879,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.879,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.879,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000021 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.879,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.879,00
Faturas
- 9.049 · emitida 27/07/2024 · PagoR$ 3.879,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000021 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000627/2023-49
valor global após o termo: R$ 3.879,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296834
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.