Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 90001/2024 - UASG 156655, PROCESSO 23041.004864/2024-03.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FORTAL GAS & LOCACOES LTDA (CNPJ 49.180.248/0001-70) para: serviço de fornecimento de gás de cozinha glp de 13kg para o campus coruripe. dispensa 90001/2024 - uasg 156655, processo 23041.004864/2024-03.. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- FORTAL GAS & LOCACOES LTDACNPJ 49.180.248/0001-70
- Processooficial
- 23041.004864/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁSDistribuição de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo GLP,material chapa aço, tipo gás propanobutano, capacidade botijão 13 Kg, normas técnicas ABNT. ASER ENTREGUE NAS DEPENDÊNCIAS DO IFAL CAMPUS… | 15 | R$ 130,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.950,00 · a liquidar R$ 1.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,00
Faturas
- 268 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
- 163 · emitida 17/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
- 175 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.004864/2024-03
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.